Programma 2. Ruimte

Algemeen

Financiële afwijkingen

Cultuur (Voordeel € 79.000)
In 2024 zijn de huren voor de culturele instellingen geharmoniseerd. Deze harmonisatie wordt kostenneutraal doorgevoerd. De overschrijding van € 79.000 op musea en kunstzinnige vorming binnen programma 4 wordt gedekt uit de extra huurinkomsten binnen programma 2. De structurele verwerking vindt plaats in de Programmabegroting 2026.

Advisering verkeersveiligheid (Nadeel € 58.000)
De startnotitie mobiliteit is in de raad van 27 november 2024 aangenomen. In deze startnotitie is aangegeven dat de aanbesteding voor het opstellen van het mobiliteitsprogramma, mobiliteitsplan en uitvoeringsprogramma nog gedaan moest worden en dat de benodigde middelen meegenomen worden in de reguliere planning en control cyclus. De aanbesteding is afgerond en gegund voor € 58.000.

Brandwerende maatregelen dorpshuis Elahuizen (Nadeel € 75.000)
Bij de verkoop van het dorpshuis Elahuizen is een fout gemaakt in een berekening ten aanzien van de te nemen maatregelen in het kader van de brandwerendheid. De kosten van herstel zijn € 75.000.

Binnenhavens (Nadeel € 40.000)
In verband met achterstallige keuringen van elektrakasten (NEN3140) en onvoorziene kosten verwachten wij een overschrijding van het budget met € 40.000.

Begraafplaatsen (Nadeel € 80.000)
Door ziekte zijn er achterstanden ontstaan die de komende periode extra inzet van derden vergen om de begraafplaatsen het kwaliteitsniveau A+ te blijven garanderen. Wij verwachten een overschrijding van € 80.000.

FUMO (Nadeel € 200.000)
Naast de begroting wordt een extra rekening verwacht van € 200.000. Ten eerste door een verwachte hogere ureninzet, waar een bedrag van €70.000 mee is gemoeid. Ten tweede door een verwacht FUMO breed tekort en aanvulling van het weerstandsvermogen waar een totaalbedrag van circa €2.000.000 mee is gemoeid en waarvan afgerond € 130.000 voor rekening van de Fryske Marren zou moeten komen.

Grondbedrijf (Voordeel € 302.000)
Tweemaal per jaar lichten we de grondexploitaties door. Bij het opmaken van de Jaarrekening worden alle grondexploitaties integraal herberekend (kosten én opbrengsten). Daaraan voorafgaand lichten we bij de najaarsrapportage met een quick scan elke grondexploitatie door op substantiële afwijkingen ten opzichte van de prognoses. Op basis van de quick scan is onze verwachting dat het resultaat over het jaar 2025 voor de gehele grondexploitatie € 800.000 (positief) zal bedragen. Begroot werd een voordelig resultaat van afgerond € 498.000 zodat we ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 302.000 verwachten. Bij de jaarrekening presenteren wij het definitieve resultaat.

Kapitaallasten rentebudget (Voordeel € 627.000)
Op het rentebudget hebben we een voordeel gerealiseerd van € 650.000. In verband met de regels van het BBV hebben we de omslagrente naar de programma’s verlaagd. Dit komt neer op verlaging van de lasten op de programma’s en een lagere dekking op het rentebudget.
Per saldo komt dit neer op een voordeel op programma 2 van € 627.000.  

Afwijkingen op kredieten

Vervanging brug Terherne (Nadeel € 294.000)
Op dit krediet bedraagt de verwachte overschrijding op basis van de besteksraming €294.000. De initiële middelen zijn aangevraagd in 2022 en zijn niet geïndexeerd. Dit levert een tekort van €106.000 Vanwege de verkeersstremming voor het vervangen van de brug, moet er alternatief busvervoer worden aangeboden door Qbuzz. De kosten voor dit alternatief busvervoer zijn geraamd op €84.000 en komen ten laste van het project. Het resterende tekort van €104.000 wordt veroorzaakt door extra kosten voor aanheling van aangrenzend terrein, het vervangen van de volledige fundering van de brug en het aanbrengen van verlichting. Hier is bij de initiële raming geen rekening mee gehouden.

Straatweg Lemmer, noord en zuid  (Nadeel € 79.000)
Tijdens de werkzaamheden aan de Noordelijke zijde van de Straatweg is een tijdelijke omleidingsroute ingesteld via particulier terrein. Voor het herstel van de bestrating van dit terrein is er nog voor €50.000 aan extra kosten gemaakt. Daarnaast worden in overleg met de werkgroep Staatweg en de portefeuillehouder nog aanvullende maatregelen uitgevoerd ter verbetering van de verkeersveiligheid. Het gaat hierbij om het lokaal aanbrengen van markering, het verwijderen van in de praktijk overbodige oversteekmogelijkheden, het bijplaatsen van een lichtmast en het aanbrengen van enkele verkeersborden. De verwachte kosten hiervoor bedragen €29.000 De totale overschrijding bedraagt hiermee €79.000.

Sanering Wumkesstraat Joure (Nadeel € 51.000)
In aanvulling op de voorjaarsrapportage worden er extra saneringskosten gemaakt van € 51.000 door de afvoer van meer vervuilde grond en extra aanvoer van zand/grond.

Lemmer, locatie gemeentehuis (Nadeel € 85.000)
Door het aantreffen van een ernstige verontreiniging met zware metalen zal vrijkomende grond afgevoerd en gestort moeten worden. De prognose van de overschrijding bedraagt €85.000.

Monumentenschildjes (Nadeel € 150.000)
Op 22 januari 2025 heeft de raad met een motie besloten het college de opdracht te geven om de kosten in beeld te brengen voor dit project. Door het college is toegezegd dat deze kosten kenbaar worden gemaakt middels de najaarsrapportage. De kosten voor het gehele project schatten wij in op € 150.000.

Vervolgaanpak Tûk Wenjen 2019 (Voordeel € 174.000)
Voor het uitvoeren van Tûk Wenjen is een structureel budget beschikbaar, waardoor het krediet niet langer benodigd is en kan vrijvallen.

Aankoop grond Sluisweg Lemmer (Nadeel €316.000)
In de Nota grondbeleid dat door de raad is vastgesteld op 10 juli 2024 heeft de raad het college gemandateerd voor grondaankopen tot en met € 500.000. Dit om een meer sturend en actief grondbeleid te kunnen voeren. Deze verwerving past binnen dit mandaat.