Algemeen
Financiële afwijkingen
Bedragen € 1.000 | ||
Afwijkingen programma 1 | Bedrag | v/n |
|---|---|---|
1.1 Bestuur | ||
Contributies | -130 | n |
1.2 Dienstverlening en communicatie | ||
Verkiezingen | -74 | n |
Paspoortenpiek | 18 | v |
Totaal | -186 | n |
Contributies (nadeel € 130.000)
De overschrijding op Contributies ontstaat door stijgende gemeentelijke (verplichte) contributiekosten. De contributies stijgen meer dan de loon- en prijscompensatie waarmee de gemeente rekent. De grootste stijging zit opnieuw in de vergoeding aan de GGU (gezamenlijke gemeenschappelijke uitvoering) die wij betalen aan de VNG. Dit betreft een structurele vergoeding die in de perspectiefnota 2027 structureel aangevraagd wordt. De kosten verrekenen wij vanuit de stelpost loon en prijscompensatie.
Verkiezingen (nadeel € 74.000)
In het najaar vinden er landelijke verkiezingen plaats. In de begroting 2025 is een bedrag van € 98.000 opgenomen, waarmee dekking wordt gegeven aan de organisatie en uitvoering van één verkiezingsronde. De afgelopen jaren is gebleken dat dit onvoldoende budget is. In 2024 zijn de kosten van de organisatie en uitvoering van één verkiezingsronde € 168.000 geweest. De toename is het gevolg van stijgende kosten. Om de kosten van de verkiezingsronde in het najaar te kunnen dekken, wordt het verkiezingsbudget met € 74.000 verhoogd. We hebben hiervoor tevens in 2025 een perspectiefnota aanvraag ingediend.
Paspoortenpiek (voordeel € 18.000)
In 2014 is de geldigheidsduur voor paspoorten en identiteitskaarten verlengd van vijf naar tien jaar. Volwassenen die tussen 2014 en 2018 een reisdocument hebben aangevraagd, mogen vanaf 2024 weer een nieuwe ID-kaart of paspoort aanvragen. De Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB) verwacht tussen 2024 en 2028 dan ook een piek. De extra aanvragen leiden in 2025 tot € 355.000 extra inkomsten. Door deze extra inkomsten worden de kosten die we afdragen aan het rijk voor de leges ook hoger. We ramen hiervoor een bedrag van € 242.000. De verhoging van het aantal aanvragen zet de dienstverlening aan de publieksbalies fors onder druk. Om de dienstverlening op peil te houden is een tijdelijke uitbreiding van formatie 1,4 fte, € 95.000 onvermijdelijk. Deze tijdelijk uitbreiding kan volledig gedekt worden uit de extra inkomsten zoals hierboven beschreven. We verwachten hierdoor een positief resultaat van € 18.000.
Afwijkingen op kredieten
Bedragen € 1.000 | |||
Afwijkingen investeringskredieten en eenmalige budgetten | Bedrag | v/n | Afsluiten |
|---|---|---|---|
Viering 80 jaar vrijheid 2025* | 22 | v | ja |
Totaal | 22 | v | lege cel |
* Eenmalige budgetten tlv/tgv de reserve Onderhanden werk | 22 | v | |
Af te sluiten kredieten
De werkzaamheden aan de verschillende werken zijn volledig afgerond.